阶段

节点

工作执行标准

执行工具

验收准备阶段

1

项目所在部门资产管理员依据合同内容在资产管理信息系统中录入新增资产卡片。

项目合同、
初验报告、

资产管理信息系统

2

项目所在部门资产管理员在资产管理信息系统中新建资产验收单并上传合同清单照片，保存、提交、打印资产验收单。

3

项目所在部门在部门初验合格后两周内，向资产管理办公室提出组织校级验收申请并提交项目合同、初验报告、资产验收单。

4

资产管理办公室对部门提交的资料进行审核，其中以部门第一责任人的签字为主要依据。

5

如符合校级验收要求，由资产管理办公室与部门协商落实验收时间、地点并通知参与验收的相关部门和人员，否则项目部门需完善并重新提交资料。

crp系统

现场验收阶段

6

参与人员：项目所在部门的分管院领导、纪检处相关人员、财务处资产会计、校级资产管理员、部门领导、项目技术负责人、经办人、部门资产管理员。
验收依据：合同规定内容。

项目合同、
初验报告

7

以合同为依据，验收组集体讨论决定是否验收合格。

8

验收合格，相关人员签字。

验收单

存档阶段

9

资产管理办公室根据现场验收情况及合同内容，在资产管理信息系统中审核验收单。

项目合同、

资产管理信息系统

10

资产管理办公室与项目所在部门根据项目验收单编号，收录合同、初验报告、院级验收单等所需资料存档，并做到一一对应，验收工作结束。

档案管理规定

编修部门：资产管理办公室

2020年11月1日